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税务真问真答:代开专用发票需要带什么资料?

发布时间:2016-12-09 09:45:24


 
1.问:建筑幕墙工程应该开具税率为多少的发票?

  答:应开具税率为11%。

2.问:今年成立的公司,年末需缴哪些税?财务上需要注意什么?

  答:年底结算之后,需要汇算企业所得税,计提来年账本印花税。另外,年度相关科目要进行结转。

3.问:今年10月成立的独立核算的分公司,明年要做汇算清缴吗?

  答:需要做汇算清缴。

4.问;没有取得一般纳税人资格证,可以让对方公司开具增值税专用发票吗?

  答:可以,但如果你不是一般纳税人,就算给你开具专票,你也不能抵扣,跟普票的作用其实是一样的,只能用于报销入账。

5.问:代开专用发票需要带什么资料?

  答:(1)《税务登记证》副本原件。
  
        (2)《代开发票申请表》。  
  
        (3)购货方《增值税一般纳税人资格证书》复印件或《国税税务登记证》(副本)复印件。   

        (4)进货发票原件及复印件(销售货物需提供)。
  
        (5)财务专用章或发票专用章印模(国税)。
6.问:我公司在互联网平台上投资后收到的利息应该如何做账?

  答:借:银行存款或现金,贷:其他业务收入--借款利息收入。

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